您现在的位置:首页>> 新闻动态>> 通知公告

湘西民族职业技术学院2019年部门决算公开

发布时间:2020年09月17日 作者: 点击数: 文章来源:计划财务处

2019年度

湘西民族职业技术学院单位部门决算

 

目录 

第一部分湘西民族职业技术学院概况

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分

湘西民族职业技术学院单位概况

一、 部门职责

湘西民族职业技术学院是经湖南省人民政府批准设立的,为副厅级全额拨款事业单位,隶属州人民政府管理。按照精简、统一、效能的原则。学院的主要职责是:1、负责贯彻党的教育方针,实施素质教育,培养高素质应有型技术人才。2、负责学院毕业生的就业指导工作、3、负责教师队伍建设,积极开展科学研究。4、负责师生在校安全保卫及后勤服务。5、完成州委、州人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

学院内设机构设置情况如下:有办公室、组织人事处、宣传处、计划财务处、教务处、学生处、招生就业处、保卫处、后勤管理处、科技与产业开发处、纪委、团委、工会等内部管理机构13个;有生物工程系、经济贸易系、计算机系、旅游管理系、应有外语系、机电工程系、民族艺术系、交通工程系、基础课部、成教部、图书馆、实验实训部等教学教辅机构12个。

 

(二)决算单位构成。湘西民族职业技术学院2019年部门决算报表为单户表。

 

第二部分 部门决算表

(见附件1)

 

第三部分 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计23089.61万元、支出总计27777.87万元。与2018年相比,收入减少7388.33万元,减少24.24%,主要是因为财政压缩一般性财政拨款、人员经费奖励金及地方性债券等项目经费。支出比上年减少5118.16万元,减少15.56%,主要是因为因为单位励行节约压缩一般性财政支出及减少地方性债券等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23089.61万元,其中:财政拨款收入18959.83万元,占82.11%;上级补助收入0万元;事业收入3825万元,占16.57%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入304.78万元,占1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27777.87 万元,其中:基本支出15657.28万元,占56.37%;项目支出12120.59万元,占43.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计18959.83万元,财政拨款支出总计19626.73 万元,与2018年相比,财政拨款收入减少6030.2万元,减少24.13%,主要是因为财政压缩地方性债券等项目经费。财政拨款支出19626.73万元,与2018年相比减减少9958.85万元,主要原因是主要是因为因为单位励行节约压缩一般性财政支出及减少地方性债券等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出19626.73万元,占本年支出合计的70.66%,与2018年相比,财政拨款支出减少9958.85万元,减少33.66%,主要是因为地方性债券减少5000万元及单位厉行节约压缩一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出19626.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40万元,占0.20%;教育(类)支出18808.99万元,占95.83%;科学技术(类)支出30.64万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出121.8万元,占0.62%;社会保障和就业(类)支出625.3万元,占3.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为15618.2万元,支出决算数为19626.73万元,完成年初预算的125.67%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务其他财政事务支出

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是支出上年度结转的会计管理工作补助经费。

2、教育(类)支出教育支出高等教育

年初预算为0万元,支出决算为338万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨学生国家助学金。

3、教育(类)支出中专教育

年初预算为0万元,支出决算为3321.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政将经贸学校教师工资这项预算计划计入高等职业教育及拨学生国家助学金及中职免学费补助。

4、教育(类)支出高等职业教育

年初预算为15359.02万元,支出决算为12556.23万元,完成年初预算的81.75%,决算数小于年初预算数的主要原因财政将经贸学校教师工资预算计划调整到中专教育中列支及单位励行节约压缩一般性支出造成。

5、教育(类)支出教育支出其他职业教育

年初预算为0万元,支出决算为2547.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政拨学生国家助学金、中职免学费补助、外聘教师工作经费、职教集团经费、农技特岗生培养经费等项目经费。

6、教育(类)支出教育支出其他教育支出

年初预算为0万元,支出决算为46.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因支出上年结转国家助学金、教师素质提高中央专项资金。

7、科学技术支出其他技术研究与开发支出

年初预算为0万元,支出决算为30.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政拨科技特派员经费,湘西“全域旅游”+文化创意产品开发资金等项目资金。

8、文化旅游体育与传媒(类)支出文化创作与保护

年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政拨国家“非遗”传承人研培资金。

9、文化旅游体育与传媒(类)支出 其他文化体育与传媒支出

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因支出上年结转的文化事业专项经费。

10、社会保障和就业(类)支出事业单位离退休

年初预算为259.18万元,支出决算为549.96万元,完成年初预算的212.19% ,决算数大于年初预算数的主要原因财政追加离退休人员奖励经费。

11、社会保障和就业(类)支出就业创业服务补贴

年初预算为0万元,支出决算为16.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政追加校园招聘会专项及支出上年结转的校园招聘会专项经费。

12、社会保障和就业(类)支出职业培训补贴

年初预算为0万元,支出决算为18.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因支出上年结转的实训补贴专项经费。

13、社会保障和就业(类)支出死亡抚恤

年初预算为0万元,支出决算为39.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因支出财政拨退休及在职死亡人员的抚恤金。

14、社会保障和就业(类)支出伤残抚恤

年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政拨伤残人员抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11963.42万元,其中:人员经费10910.83万元,占基本支出的91.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费1052.59万元,占基本支出的8.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,我单位无人出国(境)。

务接待费支出预算为0元,支出决算为0元(我单位公务接待费实际支出7.66万元资金来源为非财政预算款)。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元,支出决算为0元(我单位公务用车购置费及运行维护费支出实际支出46.11万元资金来源的非财政预算拨款)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0元,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个。

2、公务接待费支出决算为0元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次(我单位公务接待费实际支出7.66万元,资金来源为非财政预算拨款)。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元(我单位公务用车购置费及运行维护费支出实际支出46.11万元资金来源的非财政预算拨款,其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费46.11万元(主要是汽油费支出22万元、维修费支出16.84万元、汽车保险费支出2.6万元、其他费用支出4.67万元)。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(我单位实际有小汽车4台,资金来源为非财政预算拨款)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,现随同部门决算一同公开的绩效信息,见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费29.98万元,用于召开职教集团理事会、职教集团工作会议从财政项目经费中列支6.82万元、建党98周年“七一”表彰会议费,州教育系统庆祝教师节暨中国成立七十周年电视文艺晚会开支及高学历人才引进面试工作开支等从生均公用项目、高校“双一流”建设资金经费中列支12.52万元;其他“政研讲堂”、“教师节”表彰等会议费10.64万元从非财政资金中列支;培训费469.72万元,用于开展“一村一大”培训,“非遗”传承人研培资金开支118.69万元、省级教师素质提高培训34.97万元、国家级教师素质提高培训23.54万元、职教集团成员校领导培训26.5万元及成教处举办的各类社会性培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1138.63万元,其中:政府采购货物支出1138.63万元。授予中小企业合同金额951.6万元,占政府采购支出总额的83.57%,其中:授予小微企业合同金额187.03万元,占政府采购支出总额的16.43%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆29辆,其中,领导干部用车4辆、其他用车25辆,其他用车主要是交通工程系教学用车、教练车、洒水车及客车等。

 

第四部分 名词解释


 

一、“三公经费”: 纳入州财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件


 

 附件1:/湘西职院部门决算表.XLS

附件2:/2019年度部门整体支出绩效评价报告.zip

分享到: